1、资金明细

（1）进入分销=>资金明细，分销商角色需要在“我的供货商”列表下，可查看到与供货商合作中产生的账单流水、支付类型、金额、余额、包裹号、订单号、订单状态等

（2）根据所选的供货商，系统会显示入账及支出数目总和（如未选供货商则显示所有供货商总和）

（3）如果需要充值，可以点击界面中的【充值按钮】

注意：此处的充值为线下记账充值，无法通过妙手ERP线上打款，需要与供应商对接，自行打款到供应商账户后，再点击【充值】提交充值申请，当供应商审核通过后，充值额度会提升

2、账单结算

供货商与分销商合作期间，针对按期结算的分销商，供货商会给到一定的授信额度，等到结算日期时，可在订单结算界面中，新建结算单，当分销商将所欠款项补齐后，授信额度即可恢复。（分销商与供货商都可以发起结算）

（1）新建账单

①进入账单结算，点击【新建出账结算】

②在弹窗中，选择结算的供货商，列表中仅显示已发货且使用授信额度推送的订单，勾选需要结算的订单，点击【出账结算】，生成结算单结算后，可恢复分销商授信额度

③创建完成后，账单会显示在“待推送”中，可操作推送给结算对象，支持查看明细及作废，推送后，账单会移入“待供货商审核”，要等待供货商审核后，移入“已结算”状态，

并将所需还款金额补齐后，由供货商操作确认还款，授信额度会恢复

④在“待供货商审核”状态中，支持撤回申请与查看账单明细

⑤另外，不管做为供货商或分销商，当收到其他人推送的结算账单，会统一移入“待我审核”状态

⑥如果账单在处理阶段，被驳回/废除/结算，都会移入对应的状态列表中

 

（2）分销商审核结算账单流程

①在账单结算界面中，点击“待我审核”列表，可查看到其他供货商/分销商推送给您的账单，点击【审核通过】

②在弹窗中核对订单、金额、商品信息、供货价明细等，根据实际情况可点击【审核通过】/【驳回】，驳回时需要填写备注，会返回给对方

③结算后可以在“已结算”状态中，查看到账单明细