一、功能说明

二、操作说明

1、创建发票账号

（1）进入妙手ERP=>授权=>巴西发票=>巴西NF-e=>添加账号

（2）填写CNPJ并上传A1证书=>完成后点击【继续】

注意：

    ①CNPJ：14位（00.000.000/0000-00）

    ②A1证书仅支持上传 pfx或p12 格式

    ③A1证书和CNPJ应属同一家公司

（3）点击【编辑】=>完善更多公司信息=>保存

    ①基本信息：公司名称、CNPJ、公司类型、税务类型、IE（州税号）、邮箱并上传公司Logo

注意：税务类型有以下四种，建议咨询会计师后根据会计师的建议填写

MEI-个人微型企业：年营业额≤R$8.1万

Simples Nacional - 简易计税（R$8.1万<年营业额≤ R$360万）

Simples Nacional, excesso de sublimite de receita bruta -简易计税-超过次级限额（R$360万<年营业额≤ R$480万）

Regime Normal - 正常计税（年营业额> R$480万）

    ②公司地址：邮编、城市、州以及详细地址（带*为必填项）

    ③填写发票序列号及起始编号。发票的序列号和起始编号设置非常重要，需要保证发票号的连续性。

注意：如果多个妙手账号绑定同一个CNPJ，每个妙手账号一定要使用不同的序列号

    ④设置税率获取来源，点此查看 如何获取IBPT Token

IBPT：注册后获取token，填写到妙手中，开票时自动获取对应的税率

默认税率：咨询会计师后填写

（4）点击【更多】=>绑定店铺=>设置后，保存

（5）点击【更多】=>修改税种=>设置后，保存；若无选项，按下方2、创建税种

2、创建税种

（1）巴西发票=>税种管理=>新增税种

（2）按实际情况填写

注意：税种信息的填写和修改将直接影响开票税额，建议咨询专业会计师之后再进行相应的设置！

    ①填写公司名称、税务类型、交易性质的描述，备注

    ②税种设置详情页可进行其他税种信息编辑，包括：ICMS，IPI, PIS, COFINS等。

注意：关于CFOP的填写和修改，可在如图处操作；代码都需要咨询会计师填写

3、商品税务信息编辑

（1）需开具发票的平台产品必须与妙手仓库商品配对，点此查看如何快速创建商品并配对

（2）仓库商品信息需完善发票信息，及商品代码，仓库=>商品管理=>编辑=>商品代码处，填写巴西税务GTIN码=>发票信息处，填写NCM码、原产地信息

4、开具发票

（1）目前支持Tiktok巴西站订单开具发票，tk订单开票后需要上传平台，上传后才可以申请运单号

     ①订单=>订单处理=>待处理=>勾选订单，点击更多=>批量处理发票=>申请发票

（2）订单=>发票管理=>可查看开具后的发票

     ①开具的发票，24小时内支持取消，超出24小时只可以开具退货发票冲抵

5、发票字段介绍

（1）

① NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) ：电子发票

② DANFe (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica)：电子发票辅助单据，电子发票（NF-e）的纸质摘要文件，随货同行，方便运输与税务机关核验。

③ Chave de Acesso：访问密钥

④ Natureza da Operação：交易性质：如销售货物 / 转移货物 / 赠送货物等

⑤ Número do Protocolo：发票授权编号（税局协议号），为税务局核发的认证编号，用来确认该发票已获批准，可以被视为有效凭证。

⑥ Inscrição Estadual：公司的州注册号

⑦ Insc. Est. Subst. Tributário：州代缴税务的登记号（与 ICMS-ST 有关）

⑧ CNPJ：巴西纳税人识别号（企业唯一识别号）

⑨ Destinatário / Remetente：收货方 / 发货方

⑩ Nome Razão Social：企业名称

⑪ Endereço：地址

⑫ Bairro / Distrito：区 / 街区

⑬ CEP：邮政编码

⑭ Município：市镇

⑮ Fone / Fax：电话/传真

⑯ UF：州（简称）

⑰ Inscrição Estadual：州纳税登记号

⑱ Data da Emissão：开票日期

⑲ Data da Entrada / Saída：入库 / 出库日期

⑳ Hora da Entrada / Saída：入库 / 出库时间

㉑ Local de Entrega：发货地点

（2）

① Cálculo do Imposto：税额计算

② Base de Cálculo do ICMS：流转税（ICMS） 税基

③ Valor do ICMS：流转税（ICMS） 税额

④ Base de Cálculo do ICMS ST：流转税替代税的（ICMS-ST）税基

⑤ Valor do ICMS ST：流转税替代税（ICMS-ST）税额

⑥ Valor Total dos Produtos：产品金额合计

⑦ Valor do Frete：运费金额

⑧ Valor do Seguro：保险金额

⑨ Desconto：折扣

⑩ Outras Despesas Acessórias：其他附加费用

⑪ Valor IPI：工业产品税（IPI） 税额

⑫ Valor Total da Nota：发票总金额

⑬ Transportador/Volumes Transportados：承运方 / 运输货物信息

⑭ Razão Social：公司法定名称

⑮ Frete por Conta：运费承担方

⑯ Código ANTT：ANTT 运输登记号，是巴西国家陆运局（Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT）给货运公司或车辆颁发的登记编号，用来证明其运输业务的合法性。

⑰ Placa do Veículo：车辆牌照号

⑱ UF：联邦州（简称）

⑲ CNPJ/CPF：公司注册号 / 个人税号

⑳ Dados do Produto/Serviços：产品 / 服务信息

㉑ Código Produto：产品代码

㉒ Descrição do Produto / Serviços：产品 / 服务描述

㉓ NCM/SH：南共市通用分类编码（海关编码）

㉔ CST / CSOSN：产品来源及状态代码，用于标识产品来源或税务状态的代码，直接影响该产品的 ICMS 税率，优惠政策和使用规则，简易税制的企业采用CSOSN 编码，其他税制的企业使用 CST。

㉕ CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações)：税务编码，用以标识交易或业务的性质（比如销售、退货、转运），决定发票的税务处理方式。

㉖ Und (Unidade de Medida)：计量单位

㉗ Qnt (Quantidade)：数量

㉘ Valor Unitário：单价

㉙ Valor Total：总价

㉚ B. Cálculo ICMS (Base de Cálculo do ICMS)：流转税（ICMS） 税基

㉛ Valor ICMS：流转税（ICMS） 税额

㉜ Valor IPI：工业产品税（IPI） 税额

㉝ Alíq. ICMS (Alíquota do ICMS)：流转税（ICMS） 税率

㉞ Alíq. IPI (Alíquota do IPI)：工业产品税（IPI） 税率

6、TikTok免费赠品样品订单开票说明

（1）在 TikTok Shop 巴西站运营中，若有免费赠品样品这类0元订单，则开票需要特殊设置，点此查看教程